VAT Registration · จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท
ครบ ภ.พ.01 + ภ.อ.01 สำหรับธุรกิจรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต้องการสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้า — ดำเนินการเสร็จภายใน 1–3 วันทำการ
Who Needs VAT · ใครต้องจด
ธุรกิจแบบไหนที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม?
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญ สำหรับธุรกิจที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือธุรกิจที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า — โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้
รายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี
กฎหมายบังคับ — ธุรกิจที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจด VAT ตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้า
สมัครใจ — ธุรกิจที่รายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท แต่คู่ค้าองค์กรต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือต้องการเข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐ/เอกชน
Part 01 · Documents
การเตรียมเอกสารสำหรับจด VAT (ภ.พ.01)
เอกสารส่วนใหญ่จะเน้นยืนยันว่า "ธุรกิจมีตัวตนจริง" และ "สถานที่ตั้งชัดเจน"
📋 1. เอกสารยืนยันตัวตน
นิติบุคคล (บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน)
หนังสือรับรองบริษัท (ชุดเต็ม) อายุไม่เกิน 6 เดือน, บอจ.3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง) และสำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน
บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
การมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ (อ.ง.1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท สแกนไฟล์แนบในระบบหรือเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเมื่อมีการเรียกตรวจ
📍 2. เอกสารยืนยันสถานที่ (สำคัญมาก)
สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ
หน้าที่มีชื่อเจ้าบ้านและรหัสประจำบ้าน 10 หลัก
กรณีเช่า: สัญญาเช่าที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อย + บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านเจ้าของที่
กรณีให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน: หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของบ้าน
กรณีให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน: หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของบ้าน
แผนที่แสดงที่ตั้ง
วาดแบบสังเขปให้เจ้าหน้าที่ดูง่าย หรือแคปภาพพิกัดจาก Google Maps พร้อมระบุจุดสังเกตสำคัญ
รูปถ่ายสถานประกอบการ
ต้องมีรูป ป้ายชื่อกิจการ + บ้านเลขที่ติดตั้งถาวรชัดเจน รูปถ่ายตัวอาคารทั้งภายนอกและภายใน
Email & เบอร์โทรศัพท์
ควรใช้ Email กลางของบริษัท หรือ Email ที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา เพราะรหัส OTP และการแจ้งเตือนต่างๆ จากสรรพากรจะส่งมาที่นี่
ข้อแนะนำสำคัญสำหรับผู้เริ่มประกอบการ:
• อากรแสตมป์: อย่าลืมติดในสัญญาเช่า (1,000 บาทต่อค่าเช่า 1 บาท) เพราะเจ้าหน้าที่มักตรวจจุดนี้
• ป้ายบริษัท: ต้อง "ถาวร" และ "ชัดเจน" — ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษ A4 แปะเทปกาว
• อากรแสตมป์: อย่าลืมติดในสัญญาเช่า (1,000 บาทต่อค่าเช่า 1 บาท) เพราะเจ้าหน้าที่มักตรวจจุดนี้
• ป้ายบริษัท: ต้อง "ถาวร" และ "ชัดเจน" — ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษ A4 แปะเทปกาว
Part 02 · Online Access
การเตรียมข้อมูลสำหรับขอใช้งานออนไลน์ (ภ.อ.01)
เมื่อจด VAT แล้ว ต้องขอสิทธิ์ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ข้อมูลที่ต้องเตรียม:
ข้อมูลผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หรือเลขนิติบุคคล 13 หลัก)
ข้อมูลผู้ประสานงาน (สำคัญ)
ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ Email ที่ใช้ได้จริง เพราะระบบจะส่งรหัส OTP และข้อมูลยืนยันทางนี้
การตั้งรหัสผ่าน
เตรียมรหัสผ่านที่มีทั้ง ตัวอักษรใหญ่, ตัวเล็ก และตัวเลข (8–16 ตัว)
Part 03 · Process Timeline
4 ขั้นตอนหลังจดทะเบียนเรียบร้อย
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร (ภายใน 1–3 วันทำการ) จะดำเนินการขอยื่นแบบ ภ.อ.01 ต่อไป
| ลำดับ | สิ่งที่ต้องทำ | สถานที่/ช่องทาง |
|---|---|---|
| 1 | ยื่น ภ.พ.01 | เว็บไซต์กรมสรรพากร ระบบจดทะเบียน VAT ออนไลน์ ออนไลน์ |
| 2 | รออนุมัติ | เจ้าหน้าที่อาจติดต่อกลับหรือเข้าตรวจสถานที่จริง — เตรียมป้ายบริษัทให้พร้อม! |
| 3 | ได้รับ ภ.พ.20 | กรมสรรพากรจะส่งใบทะเบียนมาให้ ณ สถานประกอบการ — นี่คือใบยืนยันว่าอยู่ในระบบ VAT แล้ว สำคัญ |
| 4 | ยื่น ภ.อ.01 | สมัครผ่านหน้าเว็บ e-Filing เพื่อรับ Username/Password ไว้ใช้ยื่นภาษีรายเดือน |
Part 04 · Cash Register & POS
กรณีขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ.06)
เหมาะสำหรับธุรกิจขายปลีก ร้านอาหาร หรือบริการขนส่ง ที่ต้องการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ รวดเร็วจากเครื่อง Cash Register หรือระบบ POS
Cash Register / POS · ภ.พ.06
ระบบออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ช่วยให้ธุรกิจที่ขายสินค้า/บริการแก่รายย่อยทำงานได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทุกใบ — แต่ยังต้องออกใบกำกับเต็มรูปเมื่อลูกค้าร้องขอ
เอกสารที่ต้องเตรียม (เพิ่มเติมจาก ภ.พ.01)
แบบ ภ.พ.06
คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ยื่นพร้อม ภ.พ.01 หรือยื่นภายหลังก็ได้
คุณสมบัติและรายละเอียดเครื่อง
แคตตาล็อก (Catalogue) หรือคู่มือการใช้งานของเครื่อง/ระบบ POS
ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ที่พิมพ์ออกจากเครื่อง — ต้องมีรายละเอียดครบตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างรายงานภาษีขาย
ที่สรุปจากเครื่องในแต่ละวัน + แผนผังจุดติดตั้งเครื่องในสถานประกอบการ
รายละเอียดที่ต้องมีใน "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"
🧾 ตัวอย่าง — ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (รายการที่กฎหมายกำหนด)
คำว่า "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"ต้องเห็นชัด
ชื่อ/ชื่อย่อ + เลขผู้เสียภาษีของผู้ขายบังคับ
หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี (และเล่ม ถ้ามี)บังคับ
ชื่อ ชนิด ปริมาณ มูลค่าสินค้า/บริการบังคับ
ราคา "รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว"ระบุชัด
วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษีบังคับ
เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงินจากสรรพากร
ข้อควรระวังและหน้าที่ของผู้ใช้เครื่อง
ออกใบกำกับเต็มรูปเมื่อลูกค้าร้องขอ
แม้จะมีเครื่องออกใบกำกับอย่างย่อ แต่หากลูกค้าขอแบบเต็มรูป ท่านมีหน้าที่ต้องออกให้ทันที
แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนย้าย/เพิ่มเครื่อง
หากมีการย้ายเครื่องหรือซื้อเครื่องเพิ่ม ต้องแจ้งสรรพากรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
จัดทำรายงานภาษีขายรายวัน
ต้องสรุปยอดจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเป็นรายวัน ตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด
Part 05 · After Registration
หน้าที่หลักหลังจดทะเบียน VAT แล้ว
หลังได้รับ ภ.พ.20 แล้ว มีหน้าที่ประจำที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีซื้อ–ภาษีขาย
ทุกเดือน ไม่ว่าจะมีรายการหรือไม่ก็ตาม
ทุกเดือน
ยื่นแบบ ภ.พ.30
ยื่นทุกเดือน แม้ไม่มีรายได้เลย ก็ยังต้องยื่น
วันที่ 15 / 23* ของเดือนถัดไป
*วันที่ 23 กรณียื่นออนไลน์
ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
ทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ทุกครั้งที่มีการขาย
Part 06 · Site Inspection Prep
การเตรียมตัวรับการตรวจสถานประกอบการ
หลังยื่นจดทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่อาจมีการ "ตรวจสภาพกิจการ" เพื่อยืนยันว่าธุรกิจมีตัวตนจริง ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อขายใบกำกับภาษีปลอม
การเตรียมสถานที่
- ป้ายชื่อกิจการ ที่ชัดเจน ติดถาวรหน้าอาคาร
- เลขที่บ้าน ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ยื่น
- ภายในมีอุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน หรือสินค้า (ถ้ามี)
- สภาพแสดงให้เห็นว่ามีการประกอบกิจการจริง
การเตรียมเอกสาร (จัดใส่แฟ้ม)
- ชุดสำเนา ภ.พ.01 ที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์
- เอกสารสิทธิ์สถานที่: สัญญาเช่า / หนังสือยินยอม / โฉนด
- แผนที่ตั้งโดยละเอียด (พิมพ์สี + จุดสังเกตสำคัญ)
- รูปถ่ายหน้าอาคาร + ภายในสำนักงาน
- หลักฐานกิจการ: สัญญาจ้างงาน, ใบเสนอราคา, สัญญาจะซื้อจะขาย
11 คำถามที่เจ้าหน้าที่สรรพากรมักตรวจสอบ/สอบถาม
1
ประเภทการประกอบกิจการ: อธิบายลักษณะธุรกิจ สินค้าหรือบริการหลักให้ตรงกับที่ระบุในแบบ ภ.พ.01 และวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรอง
2
ลักษณะงานที่ทำ: อธิบายข้อมูลตามลักษณะงานปฏิบัติจริง
3
แหล่งซื้อวัตถุดิบ: ยกตัวอย่างรายชื่อผู้จำหน่าย / Supplier ที่ติดต่ออยู่หรือจะติดต่อเป็นหลัก
4
รายได้มาจากไหน: กลุ่มลูกค้าหลักคือใคร มีการเริ่มทำรายการบ้างหรือยัง — ยกตัวอย่างชื่อลูกค้า
5
วิธีรับชำระเงิน / ช่องทางการชำระเงิน
6
จำนวนพนักงาน: หลักฐานการจ้างงาน / สัญญาจ้างงาน
7
ทรัพย์สิน อุปกรณ์: เครื่องมือที่ใช้สำหรับประกอบกิจการ
8
วันที่เริ่มดำเนินงาน: ส่วนใหญ่ลงข้อมูลตามวันที่จดทะเบียนในหนังสือรับรองบริษัท
9
วัตถุประสงค์จด VAT: เช่น รายรับเกิน 1,800,000 บาท/ปี หรือคู่ค้าทำธุรกรรมในระบบ VAT
10
ประมาณการรายได้ที่จะได้รับ / ปี
11
การเก็บรักษาเอกสาร: เจ้าหน้าที่จะแนะนำเรื่องการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย — ควรเตรียมสมุดหรือไฟล์ระบบบัญชีเบื้องต้นไว้แสดงความพร้อม
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: ในบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่อาจโทรนัดหมายก่อนเข้าตรวจ หรืออาจขอให้ส่งรูปถ่ายเพิ่มเติมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ — หากเอกสารทุกอย่างเป็นความจริงและสถานที่ชัดเจน กระบวนการนี้มักผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหา
Pricing · อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมค่าอากรแสตมป์
| ประเภทบริการ | อัตราค่าบริการโดยประมาณ |
|---|---|
|
จดทะเบียน VAT ออนไลน์ ภ.พ.01 + ภ.อ.01 |
฿2,000 ไม่รวม VAT และค่าอากรแสตมป์ |
|
จดทะเบียนขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 · Cash Register / POS |
฿4,000 / จุด / เครื่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องและความซับซ้อนของระบบ POS ที่เชื่อมต่อ |
|
แพ็กเกจครบชุด ภ.พ.01 + ภ.อ.01 + ภ.พ.06 |
฿5,000 / จุด / เครื่อง เพิ่ม ฿4,000 ต่อเครื่องที่เพิ่มขึ้นทุก 1 เครื่อง |
ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการอาจแตกต่างกันตามความซับซ้อนของงาน กรุณาติดต่อเพื่อรับใบเสนอราคาที่เหมาะสม
FAQ · คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับบริการจดทะเบียน VAT
ตอบทุกข้อสงสัยก่อนตัดสินใจใช้บริการ
ธุรกิจที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจด VAT ตามกฎหมาย — นอกจากนี้ธุรกิจที่รายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้าน แต่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้าองค์กรที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือต้องการเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ/เอกชน ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน
จด VAT ออนไลน์ (ภ.พ.01 + ภ.อ.01) = 2,000 บาท, จดทะเบียนขอใช้เครื่อง Cash Register (ภ.พ.06) = 4,000 บาทต่อจุด, แพ็กเกจครบชุด = 5,000 บาทต่อจุด + เพิ่ม 4,000 บาทต่อเครื่องที่เพิ่มขึ้น — ราคาไม่รวม VAT 7% และค่าอากรแสตมป์
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยและได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร ภายใน 1–3 วันทำการ จะดำเนินการขอยื่นแบบ ภ.อ.01 ต่อ กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ยื่น ภ.พ.01 → รออนุมัติ → รับ ภ.พ.20 → ยื่น ภ.อ.01 โดยปกติใช้เวลา 3–7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของสรรพากรในพื้นที่ด้วย
หน้าที่ประจำเดือนหลังจด VAT: (1) จัดทำรายงานภาษีซื้อ–ภาษีขายทุกเดือน (2) ยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันที่ 23 หากยื่นออนไลน์) — แม้เดือนนั้นไม่มีรายได้เลยก็ยังต้องยื่น (3) ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ
มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเข้า "ตรวจสภาพกิจการ" เตรียม: ป้ายชื่อกิจการถาวรและชัดเจน, เลขที่บ้านถูกต้อง, อุปกรณ์สำนักงาน/สินค้าในสถานที่, เอกสารครบในแฟ้ม (สัญญาเช่า/สิทธิ์, แผนที่, รูปถ่าย, หลักฐานกิจการ) และพร้อมตอบ 11 คำถามหลักเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และช่องทางรายได้
Get Started · เริ่มต้นได้เลยวันนี้
ให้ Riskless ดูแลการจดทะเบียน VAT ให้คุณ
จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด